Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 98.490.467
Nro. Solicitud de Transferencia
103026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.684.006
Retención DNCP
₲ 347.403
Retención IVA
₲ 2.686.104
Retención Renta
₲ 2.686.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional