Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 68.901.131
Nro. Solicitud de Transferencia
216013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.839.096
Retención DNCP
₲ 243.033
Retención IVA
₲ 1.879.122
Retención Renta
₲ 1.879.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional