Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010043
Monto de la Factura
₲ 17.614.810
Nro. Solicitud de Transferencia
127541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.576.337
Retención DNCP
₲ 62.132
Retención IVA
₲ 480.404
Retención Renta
₲ 480.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200423
Monto Contrato
₲ 2.248.573.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.025.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.545.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional