Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010214
Monto de la Factura
₲ 8.718.160
Nro. Solicitud de Transferencia
159595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.185
Retención DNCP
₲ 30.751
Retención IVA
₲ 237.768
Retención Renta
₲ 237.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200423
Monto Contrato
₲ 2.248.573.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.025.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.545.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional