Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009021
Monto de la Factura
₲ 33.306.317
Nro. Solicitud de Transferencia
139029
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.342.759
Retención DNCP
₲ 117.480
Retención IVA
₲ 908.354
Retención Renta
₲ 908.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202640
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.887.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.887.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional