Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009082
Monto de la Factura
₲ 49.189.024
Nro. Solicitud de Transferencia
157390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.289.107
Retención DNCP
₲ 173.503
Retención IVA
₲ 1.341.519
Retención Renta
₲ 1.341.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202640
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.887.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.887.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional