Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 11.863.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.163.809
Retención DNCP
₲ 41.845
Retención IVA
₲ 323.542
Retención Renta
₲ 323.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199625
Monto Contrato
₲ 113.048.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.067.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.041.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional