Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 45.396.470
Nro. Solicitud de Transferencia
74706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.720.140
Retención DNCP
₲ 160.126
Retención IVA
₲ 1.238.086
Retención Renta
₲ 1.238.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199625
Monto Contrato
₲ 113.048.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.067.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.041.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional