Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011935
Monto de la Factura
₲ 21.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.439.507
Retención DNCP
₲ 76.612
Retención IVA
₲ 592.364
Retención Renta
₲ 592.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199843
Monto Contrato
₲ 66.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.613.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.613.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional