Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004586
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.859.071
Retención DNCP
₲ 49.886
Retención IVA
₲ 192.857
Retención Renta
₲ 385.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
232/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207360
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.951.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.951.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional