Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010911
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184046
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.994.431
Retención DNCP
₲ 149.909
Retención IVA
₲ 1.159.091
Retención Renta
₲ 1.159.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201103
Monto Contrato
₲ 1.033.161.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.617.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.509.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional