Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021720
Monto de la Factura
₲ 239.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.304.162
Retención DNCP
₲ 844.496
Retención IVA
₲ 6.529.609
Retención Renta
₲ 6.529.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
138/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202922
Monto Contrato
₲ 944.869.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.163.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.163.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, CARNET PORTACIÓN DE ARMAS Y CREDENCIALES E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional