Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022530
Monto de la Factura
₲ 60.585.258
Nro. Solicitud de Transferencia
107845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.013.481
Retención DNCP
₲ 213.701
Retención IVA
₲ 1.652.325
Retención Renta
₲ 1.652.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
138/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202922
Monto Contrato
₲ 944.869.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.163.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.163.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, CARNET PORTACIÓN DE ARMAS Y CREDENCIALES E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional