Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014001
Monto de la Factura
₲ 6.000.040
Nro. Solicitud de Transferencia
139335
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.312
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199321
Monto Contrato
₲ 522.820.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.980.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.326.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional