Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012249
Monto de la Factura
₲ 27.873.880
Nro. Solicitud de Transferencia
73106
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.230.587
Retención DNCP
₲ 98.319
Retención IVA
₲ 760.197
Retención Renta
₲ 760.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199321
Monto Contrato
₲ 522.820.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.980.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.326.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional