Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.901.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114641
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.376.810
Retención DNCP
₲ 31.398
Retención IVA
₲ 242.771
Retención Renta
₲ 242.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199321
Monto Contrato
₲ 522.820.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.980.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.326.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional