Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008426
Monto de la Factura
₲ 118.487.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.443.162
Retención DNCP
₲ 417.940
Retención IVA
₲ 3.231.485
Retención Renta
₲ 3.231.485
Multa
₲ 59.244
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
189/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206838
Monto Contrato
₲ 233.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.212.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.212.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional