Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008722
Monto de la Factura
₲ 42.654.300
Nro. Solicitud de Transferencia
104699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.139.635
Retención DNCP
₲ 150.453
Retención IVA
₲ 1.163.299
Retención Renta
₲ 1.163.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
189/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206838
Monto Contrato
₲ 233.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.212.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.212.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional