Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 16.699.996
Nro. Solicitud de Transferencia
159473
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.715.457
Retención DNCP
₲ 58.905
Retención IVA
₲ 455.454
Retención Renta
₲ 455.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
178/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205414
Monto Contrato
₲ 909.074.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.480.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.480.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE COLCHONES, PRODUCTOS TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional