Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023615
Monto de la Factura
₲ 8.309.040
Nro. Solicitud de Transferencia
75222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.819.184
Retención DNCP
₲ 29.308
Retención IVA
₲ 226.610
Retención Renta
₲ 226.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199626
Monto Contrato
₲ 130.467.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.832.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.832.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional