Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025479
Monto de la Factura
₲ 5.710.320
Nro. Solicitud de Transferencia
37995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.670
Retención DNCP
₲ 20.142
Retención IVA
₲ 155.736
Retención Renta
₲ 155.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199626
Monto Contrato
₲ 130.467.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.832.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.832.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional