Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 211.151.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.318.972
Retención DNCP
₲ 772.211
Retención IVA
₲ 3.016.450
Retención Renta
₲ 8.043.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249544
Monto Contrato
₲ 6.763.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.454.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.454.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5