Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000962
Monto de la Factura
₲ 43.159.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.740.641
Retención DNCP
₲ 157.839
Retención IVA
₲ 616.560
Retención Renta
₲ 1.644.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249544
Monto Contrato
₲ 6.763.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.773.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.773.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5