Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001309
Monto de la Factura
₲ 3.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131581
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.658.797
Retención DNCP
₲ 14.175
Retención IVA
₲ 55.371
Retención Renta
₲ 147.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249544
Monto Contrato
₲ 6.763.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.454.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.454.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5