Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 165.355.980
Nro. Solicitud de Transferencia
7917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.938.565
Retención DNCP
₲ 604.730
Retención IVA
₲ 2.362.228
Retención Renta
₲ 6.299.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246552
Monto Contrato
₲ 165.355.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.938.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.938.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5