Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 72.962.439
Nro. Solicitud de Transferencia
72884
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.064.669
Retención DNCP
₲ 254.705
Retención IVA
₲ 1.989.885
Retención Renta
₲ 2.653.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241706
Monto Contrato
₲ 169.421.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.988.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.988.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2