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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008231
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.078

Retención DNCP
₲ 42.350
Retención IVA
₲ 165.429
Retención Renta
₲ 441.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249542
Monto Contrato
₲ 789.554.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.152.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.152.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5