Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 272.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131614
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.246.139
Retención DNCP
₲ 996.635
Retención IVA
₲ 3.893.107
Retención Renta
₲ 10.381.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249541
Monto Contrato
₲ 7.079.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.768.686.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.768.686.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5