Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 46.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131611
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.662.958
Retención DNCP
₲ 169.161
Retención IVA
₲ 660.786
Retención Renta
₲ 1.762.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249541
Monto Contrato
₲ 7.079.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.768.686.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.768.686.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5