Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 319.426.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92357
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.526.447
Retención DNCP
₲ 1.168.188
Retención IVA
₲ 4.563.236
Retención Renta
₲ 12.168.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249541
Monto Contrato
₲ 7.079.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.768.686.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.768.686.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5