Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 14.535.560
Nro. Solicitud de Transferencia
55469
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.835
Retención DNCP
₲ 52.856
Retención IVA
₲ 231.285
Retención Renta
₲ 550.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249546
Monto Contrato
₲ 3.916.052.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.874.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.874.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5