Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73072
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.134.554
Retención DNCP
₲ 16.018
Retención IVA
₲ 62.571
Retención Renta
₲ 166.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249546
Monto Contrato
₲ 3.916.052.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.874.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.874.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5