Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 29.252.975
Nro. Solicitud de Transferencia
37385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.562.316
Retención DNCP
₲ 106.212
Retención IVA
₲ 478.071
Retención Renta
₲ 1.106.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249546
Monto Contrato
₲ 3.916.052.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.874.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.874.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5