Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001876
Monto de la Factura
₲ 1.016.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.081
Retención DNCP
₲ 3.696
Retención IVA
₲ 27.723
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.594.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.594.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5