Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 40.988.700
Nro. Solicitud de Transferencia
128775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.654.295
Retención DNCP
₲ 149.902
Retención IVA
₲ 585.553
Retención Renta
₲ 1.561.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237751
Monto Contrato
₲ 719.131.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.175.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.175.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5