Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005453
Monto de la Factura
₲ 144.810.760
Nro. Solicitud de Transferencia
191970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.563.443
Retención DNCP
₲ 529.594
Retención IVA
₲ 2.068.725
Retención Renta
₲ 5.516.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237751
Monto Contrato
₲ 719.131.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.175.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.175.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5