Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 14.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.945.050
Retención DNCP
₲ 52.233
Retención IVA
₲ 408.068
Retención Renta
₲ 544.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249251
Monto Contrato
₲ 361.013.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.479.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.479.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454888
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehículos y Edificios del Comando Logístico y las DDSSCC- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5