Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114082
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.115.992
Retención DNCP
₲ 30.371
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249251
Monto Contrato
₲ 361.013.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.479.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.479.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454888
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehículos y Edificios del Comando Logístico y las DDSSCC- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5