Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 135.308.944
Nro. Solicitud de Transferencia
90405
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.226.024
Retención DNCP
₲ 472.351
Retención IVA
₲ 3.690.244
Retención Renta
₲ 4.920.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249251
Monto Contrato
₲ 361.013.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.479.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.479.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454888
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehículos y Edificios del Comando Logístico y las DDSSCC- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5