Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0003538
Monto de la Factura
₲ 530.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.950.000
Retención DNCP
₲ 1.850.182
Retención IVA
₲ 14.464.545
Retención Renta
₲ 19.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245865
Monto Contrato
₲ 1.260.833.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.364.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.364.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Militares para el COMANDO LOGISTICO - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5