Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002919
Monto de la Factura
₲ 380.273.333
Nro. Solicitud de Transferencia
7888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.414.747
Retención DNCP
₲ 1.327.500
Retención IVA
₲ 10.371.091
Retención Renta
₲ 13.828.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245865
Monto Contrato
₲ 1.260.833.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.364.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.364.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Militares para el COMANDO LOGISTICO - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5