Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 7.051.868
Nro. Solicitud de Transferencia
167560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.572.341
Retención DNCP
₲ 24.617
Retención IVA
₲ 192.324
Retención Renta
₲ 256.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243405
Monto Contrato
₲ 382.477.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.382.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.382.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2