Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 39.673.700
Nro. Solicitud de Transferencia
152805
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.412.038
Retención DNCP
₲ 144.516
Retención IVA
₲ 611.767
Retención Renta
₲ 1.505.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.533.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.533.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4