Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 43.045.697
Nro. Solicitud de Transferencia
189567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.118.588
Retención DNCP
₲ 150.269
Retención IVA
₲ 1.173.974
Retención Renta
₲ 1.565.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243402
Monto Contrato
₲ 145.116.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.424.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.424.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2