Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 21.584.710
Nro. Solicitud de Transferencia
8207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.116.949
Retención DNCP
₲ 75.350
Retención IVA
₲ 588.674
Retención Renta
₲ 784.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243402
Monto Contrato
₲ 145.116.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.424.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.424.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2