Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050991
Monto de la Factura
₲ 1.599.018
Nro. Solicitud de Transferencia
132283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.894
Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241160
Monto Contrato
₲ 99.144.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.395.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.395.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5