Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051035
Monto de la Factura
₲ 8.853.728
Nro. Solicitud de Transferencia
132631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.251.675
Retención DNCP
₲ 30.908
Retención IVA
₲ 241.465
Retención Renta
₲ 321.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241160
Monto Contrato
₲ 99.144.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.395.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.395.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5