Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 77.525.857
Nro. Solicitud de Transferencia
114058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.254.099
Retención DNCP
₲ 270.636
Retención IVA
₲ 2.114.342
Retención Renta
₲ 2.819.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.922.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.922.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5