Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004334
Monto de la Factura
₲ 15.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.935.517
Retención DNCP
₲ 57.920
Retención IVA
₲ 226.250
Retención Renta
₲ 603.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246560
Monto Contrato
₲ 15.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.935.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5