Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001209
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.120
Retención DNCP
₲ 4.922
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
₲ 51.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.925.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.925.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5